目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发[2016]37号）、《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 预决算信息坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息外，使用财政资金的单位都要公开本单位部门预决算。
第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章 公开主体和职责
第四条 单位相关处室和各下属事业单位应当按照职责分工，各司其职、上下结合，共同做好预决算信息公开工作。
（一） 局计财处负责制定本部门预决算信息公开制度、汇总公开局本级和各下属事业单位预决算信息及其他财政信息，按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作，并对各下属事业单位预决算信息公开工作进行指导。
（二） 各下属事业单位负责编制本单位公开预决算信息及其他财政信息，并对公开内容的真实性、准确性负责。同时配合局计财处做好对公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作，提供合法有效的答复资料。
（三） 局办公室负责预决算信息及其他财政信息上网公开，公开专栏建设维护工作。
（四） 局监察室负责对预决算信息及其他财政信息公开落实情况进行跟踪检查。
第三章 公开内容
第五条 部门（单位）预决算信息公开内容包括：
（一） 部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二） 预决算收支情况。包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三） “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四） 政府采购信息。包括政府采购预算总额和分项数额，采购项目公告、采购文件、采购中标成交结果、政府采购合同等。
（五） 逐步公开预算绩效信息。在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开重点项目绩效评价结果。
（六） 逐步公开资产管理信息。在公开部门决算同时公开资产信息，包括固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息等。
第四章 公开方式和时间
第六条 各单位预决算信息应当在市财政局批复后20日内完成公开工作。
第七条 部门公开内容（本级及下属单位汇总数据和情况），通过南通市财政局网站 “预决算公开”专栏公开并长期保留；局本级及各下属单位公开内容，在局门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。
第五章 监督管理
第八条 各单位要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
第九条 单位预决算公开工作列入机关及下属事业单位目标责任日常考核内容。各单位要按时报送预决算公开情况，局计财处和监察室定期对预决算公开情况进行检查监督，有效推动预决算公开依法有序进行。
第十条 各单位要按照规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作。
第六章 附则
第十一条 各单位要根据有关规定，结合本单位实际，制定本单位预决算信息公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，并定期向局计财处报告公开情况。
第十二条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
负责水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进试验示范与推广；水产技术培训；水生动物病害防治监控；渔业技术咨询服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门无内设机构。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市水产技术推广指导站。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
1.新品种新技术示范推广： 池塘工业化生态养殖系统开展草鱼、翘嘴红鲌、异育银鲫的等品种的养殖试验4800平方米以上，实现单位水平50公斤以上，海水池塘工业化养殖1000平方米）。
2.水生动物疫病防控与病害测报： 布置测报点10 以上，测报品种8 以上，测报面积8000亩以上，发布病害测报报告6期。 3.渔业技术信息服务平台建设：完善信息平台库信息。收集采编信息50条以上，发布100000人次以上。全年编报南通市推广信息12期。 4.渔业技术人才培养工程：全年开展培训4期，培训人员200人次以上。 5.藻类体系建设工程：在全市建立藻类体系网络，藻类综合试验站开展条斑紫菜新品种新技术示范推广1万亩。 6.推广体系能力建设：站内推广人员进行技术培训学习，每人轮训1次以上。
第三部分 2018年度部门预算表
见附件。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市水产技术推广指导站 2018年度收入、支出预算总计 233.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加 31.16万元，增长15.41 %。主要原因是调整工资及工资性福利。其中：
（一）收入预算总计233.4 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计233.4万元。
（1）一般公共预算收入预算233.4万元，与上年相比增加31.16万元，增长15.41%。主要原因是调整工资及工资性福利。
（二）支出预算总计 233.4万元。包括：
1.按功能分类
（1）国土海洋气象（类）支出205.48万元，主要用于公益性水产品病害防治等工作，与上年相比增加21.16万元，增长11.48 %。主要原因是调整工资及工资性福利。
（2）住房保障（类）支出27.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金与住房补贴，与上年相比增加10.01万元，增长55.86%，主要原因是在职与退休人员住房补贴比例提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 203.7万元。与上年相比增加36.94万元，增长22.15%。主要原因是调整工资及工资性福利。
（2）项目支出预算数为29.7万元。与上年相比减少5.78万元，减少16.29%。主要原因是根据财政局相关政策调减项目经费。
二、收入预算情况说明
南通市水产技术推广指导站本年收入预算合计233.4万元，其中：一般公共预算收入233.4万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站本年支出预算合计233.4万元，其中：基本支出 203.7万元，占87.28 %；项目支出 29.7万元，占12.72 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
水产技术推广指导站2018年度财政拨款收、支总预算233.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.16万元，增长15.41%。主要原因是调整工资及工资性福利。
五、财政拨款支出预算情况说明
水产技术推广指导站2018年财政拨款预算支出233.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.16万元，增长15.41%。主要原因是调整工资及工资性福利。
其中：
（一）国土海洋气象（类）
1．国土资源事务（款）事业运行（项）支出14.5万元，与上年相比减少1.1万元，减少7.05%。主要原因是项目有所压减。
2．海洋管理事务（款）事业运行（项）支出190.98万元，与上年相比增加22.26万元，增长13.19%，主要原因是调整工资及工资性福利。
（二）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金支出15.77万元，与上年相比增加1.15万元，增长7.86%，主要原因是人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴12.15万元，与上年相比增加8.85万元，增长268.18%，主要原因是在职与退休人员住房补贴比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站2018年度财政拨款基本支出预算203.7万元，其中：
（一）人员经费172.43万元。主要包括：基本工资35.24万元、津贴补贴45.24万元、奖金18万元、绩效工资18万元、社会保障缴费29.57万元、住房公积金15.77万元、其他工资福利支出8万元、退休费2.61万元。
（二）公用经费31.27万元。主要包括：办公费1万元、咨询费0.8万元、差旅费13.8万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.5万元、会议费1.4万元、培训费1.4万元、公务接待费1.2万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.03万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出2.3万元、离退休人员管理工作经费0.44万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站2018年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站2018年一般公共预算财政拨款支出预算233.4万元，与上年相比增加31.16万元，增长15.41%。主要原因是调整工资及工资性福利。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 233.4万元，其中：
（一）人员经费172.43万元。主要包括：基本工资35.24万元、津贴补贴45.24万元、奖金18万元、绩效工资18万元、社会保障缴费29.57万元、住房公积金15.77万元、其他工资福利支出8万元、退休费2.61万元。
（二）公用经费31.27万元。主要包括：办公费1万元、咨询费0.8万元、差旅费13.8万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.5万元、会议费1.4万元、培训费1.4万元、公务接待费1.2万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.03万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出2.3万元、离退休人员管理工作经费0.44万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通市水产技术推广指导站一般公共预算单位运行经费预算支出31.27万元，与上年相比增加0.51万元，增长2 %。主要原因是工会经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市水产技术推广指导站2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出4.2万元，占“三公”经费的61 %；公务接待费支出2.7万元，占“三公”经费的39%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算6.9万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算4.2万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算4.2万元，比上年持平。3.公务接待费支出预算2.7万元，比上年减少0.4万元，主要原因是例行节约。
（二）2018 年度会议费支出预算1.4万元，比上年持平。
（三）2018 年度培训费支出预算 3.14 万元，比上年减少 1.16 万元，主要原因是省局年中下达培训任务。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额1.1万元，其中：拟采购货物支出1.1万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。