目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通市海域使用动态监管中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占用情况表
第三部分 南通市海域使用动态监管中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责本市海域使用动态监视监测，信息发布，海洋信息技术支撑，出海渔船安全生产监视，拟定海域拍卖、流转、权属纠纷调处规则和管理办法等，履行海域收储相关职责。
二、部门决算单位构成（内设处室）情况
内设主任室、业务室、办公室
三、2016年度主要工作完成情况
1.开展用海项目监视监测。
（1）重点用海项目现场监测。（2）用海项目竣工验收监测。 （3）空间资源监视监测。（4）围海养殖项目核查。
2.完成用海企业调查。按照今年《江苏省海洋经济运行监测与评估绩效考核方案和考核指标》要求，中心把开展海洋经济运行监测工作作为年度重点工作，认真组织落实，积极配合局海域处，开展我市海洋经济运行监测与评估系统建设和用海企业调查工作。上半年完成70家经营性用海企业数据的收集和整理，并通过市级海洋经济运行监测与评估系统进行上报。
3.制作数据产品，加大信息宣传
（1）制作相关图件。中心通过对数据进行专题分析、科学评价，形成分析评价报告，绘制专题图，为海域管理部门制定决策时提供参考。主要制作了《2015-2016年度南通市海岸带自然属性变化遥感年际比对报告》、《南通市2016年海域使用现状图》、《南通市2016年工程用海现状图》。为如东和南通滨海园区勘界制作的《南通滨海园区代管海域图》和《南通滨海园区代管海域界址范围》，通过市政府审批。
（2）出具监视监测报告。上半年，我市共出具用海项目监视监测报告10份，分发海域、海监、海环等相关部门，为海洋行政审批、海监执法和海洋环境保护等提供了有力的技术支撑。
（3）做好信息宣传。中心及时在局网站、省局网站等媒体定期发布海域动态信息，上半年在市局网站发布13条，在省局动态监测网站发布信息10条。
4.创新特色思路，完善数据系统
（1）完善三维实景系统体系建设。中心开发的《南通海域三维实景动态监管系统》，在征求国家、省领导的意见后，形成了系统完善方案，对系统的地图引擎和组件开发进行修改完善，方案通过市政府采购程序，完成了实景系统的采购工作。
（2）完善南通市海籍登记管理系统功能。中心继续更新完善《南通海籍登记管理系统》，完成项目海籍调查和数据更新录入。制定海籍登记管理程序，明确市、县各环节操作规范，使海籍登记管理有章可循。
第二部分 南通市海域使用动态监管中心2016年度
部门决算表
见附件
第三部分 南通市海域使用动态监管中心2016年度
决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年度收入、支出总计 286.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 85.92 万元，减少 23.05 %。主要原因是政府采购项目视频会商系统项目支出比上年减少。
（一）收入总计 286.77 万元。包括：
1.财政拨款收入 184.08 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少129.32万元，减少41.26 %。主要原因是政府采购项目视频会商系统项目支出比上年减少。
2.事业收入92.95 万元，为上年政府采购项目视频会商系统项目结转、数据录入设备采购项目结转。与上年相比增加 42.73万元，增长85.09 %。主要原因是政府采购项目视频会商系统项目结转、数据录入设备采购项目结转。
3．年初结转和结余 9.74 万元，主要为职能项目历年资金合并结余及部省级资金结余。
（二）支出总计 286.77 万元。包括：
1．农林水支出 23.7 万元，与上年相比增加23.7万元，增长100%。主要原因是增加采购项目三维可视化系统项目、私有云数据中心建设项目。
2. 国土海洋气象等支出254.82万元，与上年相比减少108.13万元，减少29.79%。主要原因是政府采购项目视频会商系统支出比上年减少。
3．年末结转和结余 8.25万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本部门本年度以及以前年度累计形成的结转至下以后年度按有关规定使用的项目资金结余。
二、收入决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心本年收入合计 277.03 万元，其中：财政拨款收入 184.08万元，占 66.45%，事业收入92.95万元，占 33.55%。
三、支出决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心本年支出合计 278.52 万元，其中：基本支出 100.1 万，占 35.94 %；项目支出 178.42万元，占 64.06 %.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年度财政拨款收、支总决算 193.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 128.64万元，减少39.89%。主要原因是政府采购项目视频会商系统项目减少支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海域使用动态监管中心2016年财政拨款支出 185.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比减少127.15万元，减少40.66%。主要原因政府采购项目支出比上年减少。
南通市海域使用动态监管中心2016年度财政拨款支出年初预算为 127.8万元，支出决算为185.57 万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于年初预算的主要原因是追加了基本支出及上年结转项目，追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算，上年结转项目包括三维可视化系统，私有云数据中心建设，视频会商系统项目。
其中：
（一）农林水支出（类）
1.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是采购了三维可视化系统、私有云数据中心建设。
（二）国土海洋气象等支出（类）
1.海洋管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.8万元，支出决算为 137.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门年中追加预算增加基本支出，追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算。
2.海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年政府采购项目视频会商系统项目结转。
3.其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年政府采购项目视频会商系统项目结转。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年度财政拨款基本支出 100.1 万元，其中：
（一）人员经费88.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12.02万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市海域使用动态监管中心2016年一般公共预算财政拨款支出 185.57万元，与上年相比减少127.15万元，减少40.66%。主要原因是追加了基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算，采购了三维可视化系统、私有云数据中心建设，上年政府采购项目视频会商系统项目结转。
南通市海域使用动态监管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.8万元，支出决算为 185.57 万元，完成年初预算145.2 %。主要原因是追加了基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算，采购了三维可视化系统、私有云数据中心建设，上年政府采购项目视频会商系统项目结转。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.1万元，
其中：
（一）人员经费88.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12.02万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训
费支出情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 3.66 万元，占“三公”经费的 64.66 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 35.34 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 3.66 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 3.66 万元，比上年决算增加 1.64 万元。主要原因为加大了沿海项目监测。
3．公务接待费支出2万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 2万元，完成预算的67.57%，比上年决算减少2.33万元，主要原因为接待批次、人次减少以及接待标准降低。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 50 批次， 400 人次，主要为接待国家、省局领导以及兄弟市来通考察。
调研等。
4．南通市海域使用动态监管中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，比上年决算减少 0.92万元，主要原因是严格会议审批，严格控制会议规模，会议次数、会议人数和会议天数都有所下降。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0人次。
5．南通市海域使用动态监管中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元，比上年决算减少0.01万元，主要原因是减少了培训活动。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年南通市海域使用动态监管中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
南通市海域使用动态监管中心2016年度政府采购支出总额 108.57 万元，其中：政府采购货物支出 26.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.57万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，南通市海域使用动态监管中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、年末结转和结余资金：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。