目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况（内设处室）
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通市水产技术推广指导站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
十三、国有资产占用情况表
第三部分 南通市水产技术推广指导站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
单位职能:开展水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进试验示范与推广、水产技术培训、水生动物病害防治监控、渔业技术咨询服务。
二、基本情况
南通市水产技术推广站是财政全额拨款的事业单位，无内设科室。
三、2016年主要工作完成情况
（一）开展水生动物疫病防控与病害测报工作。
1.病害测报
在病害测报工作方面：2016年我站根据全国推广总站和省水生动物疫病预防控制中心的要求，全市范围内设立13个病害测报点，测报品种涵盖包括长江中华绒蟹、三疣梭子蟹、脊尾白虾、鲫鱼、河蟹、四大家鱼、金鱼、南美白对虾、紫菜等淡海水养殖的15个养殖品种，测报养殖面积18938亩（其中海水10300亩，半咸水3000亩，淡水5638亩）。
2.全市疫病监控工作督查
根据省海洋与渔业局的要求，8月份我站对全市辖区5个县（市、区）水生动物疫病预防控制中心开展病害测报和疫病监控工作的督查，在督查过程中，听取了各县（市、区）防控中心的汇报，察看相关台账资料，对存在的问题提出了整改意见，促使全市水生动物疫病防控全年工作的顺利开展。
3.放流检疫病害诊疗服务
开展了水生动物检疫工作，检测白鲢、花鲢、青鱼、河豚等放流样本4个，为市局渔业增殖放流服务提供检疫报告。在病害防治方面，联合市县二级渔业技术推广部门开展水生动物病害诊疗服务，共开展诊疗服务20多场次。
4.完善疫病防控系统建设，改造实验室。
为贯彻落实“适应新常态、提振精气神，大力推进海洋强市、现代渔业强市建设，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南通作出新的更大的贡献”，更好的服务南通沿海开发与现代渔业建设工作，我站根据历年的结余资金情况，努力节约筹措各项经费，改造实验室，完善疫病防空系统建设。
（二）积极开展了科技入户培训工程。
在水产技术推广管理与技术培训方面，我站积极开展了科技入户培训工程。科技入户培训工程方面：除组织全市的水产推广系统科技人员到上海海洋大学、省推广中心参加各类培训外，我站自行组织举办技术培训共6期，邀请专家及一线技术人员来我市授课。
（三）提升水产品质量安全信息化服务水平。
1.追溯企业认定
为全面提升水产品质量安全信息化服务水平，推进水产品质量安全追溯体系，根据省海渔局要求，我站联合组织县（市、区）推广站、生产企业积极申报，组织人员参加省中心举办的认定管理培训班。经过专家评审和省中心综合审查、公示，南通企业江苏省中洋生态鱼类股份有限公司成功被认定为第一批江苏省水产品质量安全追溯生产企业。
2.渔技信息服务
我站开通的“渔技110”服务热线（83549578），开展渔业技术咨询服务，通过手机信息网及时向广大养殖户发布病防指导信息。目前服务热线中用户2585人，共发布预警信息62条，约12万人次。
（四）积极开展项目实施，推广先进的养殖模式和技术 。
2016年是省三新工程项目“池塘工业化生态养殖系统与示范”在我市实施的第三年，全市10个项目实施点，累计建设池塘工业化养殖系统10372平方米。
第二部分 南通市水产技术推广指导站2016年度部门决算表
见附件
第三部分 南通市水产技术推广指导站2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市水产技术推广指导站2016年度收入、支出总计316.02万元，与上年相比收、支总计增加 64.01 万元，增长 25.4%。主要原因是公益推广业务量增加。其中：
（一）收入总计 308.74 万元。包括：
1．财政拨款收入 308.14 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 64.41 万元，增长 26.43%。主要原因是当年从市级财政取得的一般公共预算拨款增加。
2．事业收入 0.6 万元，为推广站开展科技专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0.2 万元，增长 50 %。主要原因是科技实验经费增加。
3．年初结转和结余 7.28 万元，主要为推广站上年结转本年使用的病害测报项目等资金。
（二）支出总计 307.85 万元。包括：
1.农林水支出84.96万元，与上年相比增加14.77万元，增长21.04%，主要原因是科技转化与推广服务、病虫害控制工作量增加。
2.国土海洋气象支出222.89万元。与上年相比增加54.75万元，增长32.56%。主要原因是海洋事务中推广公益业务量增加。
3.年末结转和结余 8.17 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的病害测报等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市水产技术推广指导站本年收入合计 308.74 万元，其中：财政拨款收入 308.14万元，占 99.8%；事业收入 0.6万元，占 0.2 %。
三、支出决算情况说明
南通市水产技术推广指导站本年支出合计 307.85 万元，其中：基本支出 166.97 万元，占 54.24%；项目支出 140.88 万元，占 45.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市水产技术推广指导站2016年度财政拨款收、支总决算 315.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.81万元，增长25.36%。主要原因是公益推广业务量增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市水产技术推广指导站2016年财政拨款支出 307.25 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.92 万元，增长25.75%。主要原因是省池塘化养殖工程项目力度加大。
南通市水产技术推广指导站2016年度财政拨款支出年初预算为 155.01万元，支出决算为 307.25 万元，完成年初预算的 198.21 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中调整了预算项目数。其中：
（一）农林水支出（类）
1.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.82 万元。决算数大于预算数的主要原因省项目安排。
2.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数大于预算数的主要原因省项目安排。
（二）国土海洋气象等支出（类）
1.海洋管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 155.01万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因财政根据政策和单位需要追加的人员经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市水产技术推广站2016年度财政拨款基本支出 166.97 万元，其中：
（一）人员经费 144.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 22.84 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市水产技术推广站2016年一般公共预算财政拨款支出 307.25 万元，与上年相比增加62.92 万元，增长25.75%。主要原因是省池塘化养殖工程项目力度加大。南通市水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.01 万元，支出决算为 307.25 万元，完成年初预算的 198.21 %。决算数大于预算数的主要原因是财政根据政策和单位需要追加的人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市水产技术推广指导站 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.97 万元，其中：
（一）人员经费 144.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 22.84 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市水产技术推广指导站2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出4.2万元，占“三公”经费的74.34%；公务接待费支出 1.45 万元，占“三公”经费的 25.66%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 4.2 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.2 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 1.46万元，主要原因为由于推广站公益推广业务量增加以及省项目实施单位16年有所增加需要指导。公务用车运行维护费主要有汽车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费1.45万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.45 万元，完成预算的46.77%，比上年决算减少 0.4 万元，主要原因为养殖技术咨询人员减少。国内公务接待主要为接待省站检测人员、县区指导站人员及项目实施点人员等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次， 220 人次。主要为接待省站检测人员、县区指导站人员及项目实施点人员等。
4.南通市水产技术推广指导站2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.03 万元，完成预算的73.57%，比上年决算减少 0.15 万元，主要原因为现场指导；2016 年度全年召开会议 3 个，参加会议 110 人次。主要为召开养殖技术推广布置会议。
5.南通市水产技术推广指导站2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.58万元，完成预算的410%，比上年决算增加 9.2万元，主要原因为省水产技术推广站年中安排人员建设专项培训费9万元。2016 年度全年组织培训 6 个，组织培训 289 人次。主要为养殖新技术和人员建设专项培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市水产技术推广指导站2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年南通市水产技术推广指导站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 25.34 万元，其中：政府采购货物支出 25.34 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，南通市水产技术推广指导站共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。