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第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发[2016]37号）、《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 预决算信息坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息外，使用财政资金的单位都要公开本单位部门预决算。
第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章 公开主体和职责
第四条 单位相关处室和各下属事业单位应当按照职责分工，各司其职、上下结合，共同做好预决算信息公开工作。
（一） 局计财处负责制定本部门预决算信息公开制度、汇总公开局本级和各下属事业单位预决算信息及其他财政信息，按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作，并对各下属事业单位预决算信息公开工作进行指导。
（二） 各下属事业单位负责编制本单位公开预决算信息及其他财政信息，并对公开内容的真实性、准确性负责。同时配合局计财处做好对公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作，提供合法有效的答复资料。
（三） 局办公室负责预决算信息及其他财政信息上网公开，公开专栏建设维护工作。
（四） 局监察室负责对预决算信息及其他财政信息公开落实情况进行跟踪检查。
第三章 公开内容
第五条 部门（单位）预决算信息公开内容包括：
（一） 部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（二） 预决算收支情况。包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（三） “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（四） 政府采购信息。包括政府采购预算总额和分项数额，采购项目公告、采购文件、采购中标成交结果、政府采购合同等。
（五） 逐步公开预算绩效信息。在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开重点项目绩效评价结果。
（六） 逐步公开资产管理信息。在公开部门决算同时公开资产信息，包括固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息等。
第四章 公开方式和时间
第六条 各单位预决算信息应当在市财政局批复后20日内完成公开工作。
第七条 部门公开内容（本级及下属单位汇总数据和情况），通过南通市财政局网站 “预决算公开”专栏公开并长期保留；局本级及各下属单位公开内容，在局门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。
第五章 监督管理
第八条 各单位要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
第九条 单位预决算公开工作列入机关及下属事业单位目标责任日常考核内容。各单位要按时报送预决算公开情况，局计财处和监察室定期对预决算公开情况进行检查监督，有效推动预决算公开依法有序进行。
第十条 各单位要按照规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作。
第六章 附则
第十一条 各单位要根据有关规定，结合本单位实际，制定本单位预决算信息公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，并定期向局计财处报告公开情况。
第十二条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 南通市海域使用动态监测监视中心概况
一、主要职能
负责本市海域使用动态监视监测，海洋信息技术支撑，出海渔船安全生产监视，拟定海域拍卖、流转、权属纠纷调处规则和管理办法，海域收储等。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，是南通市海域使用动态监管中心。
三、2018年度主要工作任务及目标
1.开展海域动态巡查，加强围填海项目跟踪监视监测。
2.开展疑点疑区专项核查，编制疑点疑区监视监测报告。
3.开展海岸线监测，及时掌握海岸线变化现状。
4.保障国家、省、市、县四级网络安全畅通，系统稳定运行。
5.加强海洋信息化建设，开发海域特色系统。
第三部分 南通市海域使用动态监测监视中心2018年度部门预算表
见附件。
第四部分南通市海域使用动态监测监视中心 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2018年度收入、支出预算总计138.25万元，与上年相比收、支预算总计各减少2.99万元，减少2.12%。主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。其中：
（一）收入预算情况说明
收入预算总计138.25万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计138.25万元。
（1）一般公共预算收入预算138.25万元，与上年相比减少2.99万元，减少2.12%。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计138.25万元。包括：
1.按功能分类
（1）国土海洋气象等支出124.84万元，主要用于单位职能的开展，与上年相比减少3.15万元，减少2.46%，主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。
（2）住房保障支出13.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金与住房补贴，与上年相比增加0.16万元，增加1.21%，主要原因是在职与退休人员住房补贴比例提高。
2.按支出用途
（1）基本支出108.47万元。与上年相比增加0.83万元，增加0.77%。主要原因在职人员住房补贴比例提高。
（2）项目支出29.78万元。与上年相比减少1.12万元，减少3.62%。主要原因是项目缩减。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计138.25万元，其中：一般公共预算收入138.25万元，占100%。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计138.25万元，其中：基本支出108.47万元，占78.46%；项目支出29.78万元，占21.54%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总预算138.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.99万元，减少2.12%。主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
2018年财政拨款预算支出138.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.99万元，减少2.12%，主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。
其中：
（一） 国土海洋气象等支出
1、海洋管理事务（款）事业运行（项）支出124.84万元，与上年相比减少3.15万元，减少2.46%，主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。
（二）住房保障支出
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.31万元，与上年相比减少2.93万元，减少23.87%。主要原因人员退休。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）4.1万元，与上年相比增加3.08万元，增加301.96%，主要原因是在职与退休人员住房补贴比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算108.47万元，其中：
（一）人员经费83.17万元。主要包括：基本工资15.51万元、津贴补贴20.99万元、奖金9万元、绩效工资8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金9.31万元、其他工资福利支出4万元、退休费0.96万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费25.30万元。主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费7.48万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.84万元、培训费0.84万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.36万元、工会经费0.48万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费8.4万元、离退休人员管理工作经费0.22万元、其他商品和服务支出1.38万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算138.25万元，与上年相比减少2.99万元，减少2.12%，主要原因是退休人员工资发放渠道改变，现由社保中心统一发放。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算108.47万元，其中：
（一）人员经费83.17万元。主要包括：基本工资15.51万元、津贴补贴20.99万元、奖金9万元、绩效工资8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金9.31万元、其他工资福利支出4万元、退休费0.96万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费25.30万元。主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费7.48万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.84万元、培训费0.84万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.36万元、工会经费0.48万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费8.4万元、离退休人员管理工作经费0.22万元、其他商品和服务支出1.38万元。
九、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年一般公共预算单位运行经费支出预算25.3万元，比上年增加5.62万元，增加28.56%。主要原因是公务用车数量增加。
十、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出9.4万元，占“三公”经费的77.56%；公务接待费支出2.72万元，占“三公”经费的22.44%。具体情况如下：
（一）2018年度“三公”经费支出预算12.12万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算9.4万元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算9.4万元，比上年增加，主要原因是公共用车数量增加。
3.公务接待费支出预算2.72万元，比上年减少0.24万元，主要原因严控公务接待。
（二）2018年度会议费支出预算2.84万元，与上年持平。
（三）2018 年度培训费支出预算0.84万元，比上年增加0.2万元，主要原因是培训费定额上调。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。